Månadsrutin:

Varje månad innan påminnelser skickas ut (c:a 10:e) så stämmer vi av avvikande belopp. Om de betalat ett avvikande mindre belopp så tar vi helt enkelt bort det.

Slutdatum flyttas då fram manuellt.

Kvartalsrutin:

Innan nya fakturor skickas ut (c:a YYYY0301+ YYYY0630+ YYYY0901+ YYYY1231+) så stämmer vi av avvikande slutdatum och rättar. Medlemmen betalt på en felaktig faktura m.m.)

Slutdatum flyttas då fram manuellt. Det är en handfull varje kvartal.

I samband med detta så inaktiveras också de från det tidigare fakturerade kvartalet. Vi stänger inte dessa fakturor medvetet. De medlemmar som betalar efter att de blivit inaktiverade aktiveras automatiskt.